A.在請購單被提交給采購部門之前由部門主管進行審查。
B.采購部門在收到倉儲人員的提示后立刻進行采購。
C.驗收部門在收到原始采購訂單之前對待驗收商品進行卸貨。
D.在采購部門提供了包括供應商編制的送貨單在內的驗收報告之后，商品才被入庫保存。

A.數(shù)據(jù)處理的管理部門定期對非正常交易或大額交易編制例外報告，并跟蹤調查其原因。
B.管理層定期將部門實際業(yè)績與預算進行比較。
C.數(shù)據(jù)處理的管理部門定期核對所提交事項的批控制與所處理事項的批控制總額。
D.管理層已要求內部審計對現(xiàn)金處理過程的控制程序開展定期審計。