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單項選擇題

柜員改變貸款主文件上的利率。在貸出業(yè)務(wù)中輸入利率在正常范圍以外，下面的控制是最有效地提供合理的保證該改變被授權(quán)？（）

A.系統(tǒng)在得到經(jīng)理批準(zhǔn)并輸入一個批準(zhǔn)代碼前不處理改變的數(shù)據(jù)
B.系統(tǒng)生成周報告列出了所有的異常率和報告，由經(jīng)理審閱
C.系統(tǒng)要求柜員輸入批準(zhǔn)的編碼
D.系統(tǒng)顯示警告信息

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單項選擇題

對評價電子數(shù)據(jù)交換（EDI）應(yīng)用軟件的控制時，IS審計人員應(yīng)該首先關(guān)注到哪個風(fēng)險：（）

A.過多的交易轉(zhuǎn)換時間
B.應(yīng)用程序界面錯誤
C.不恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)處理
D.未經(jīng)核實的批量總數(shù)

單項選擇題

在EDI應(yīng)用中，為確保收到訂單的真實性，合適的控制是：（）

A.用確認(rèn)消息告知電子訂單的收到
B.在安排訂單之前在數(shù)量上實施合理性檢查
C.驗證發(fā)件人的身份，并確定訂單是否與合同條款相一致
D.加密電子訂單