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柜員午間離所用餐,柜員將庫存現(xiàn)金、空白重要憑證和印章自行入箱加鎖(獨立使用的鎖具,換人換鎖),置于有效監(jiān)控之下。
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日終99999錢箱操作員軋賬,營業(yè)經(jīng)理復點現(xiàn)金實物(大數(shù)卡把,尾款清點)后,雙人封存,并與網(wǎng)點庫存現(xiàn)金核對無誤后,進行簽章確認。
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