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多項選擇題

為防止定價或產(chǎn)品摘要不正確，以及訂購單或發(fā)運憑證或銷售發(fā)票代碼輸入錯誤，可能使銷售價格不正確，被審計單位在計算機信息系統(tǒng)中設置的下列針對性程序中，有效地是（）。

A.通過邏輯準入系統(tǒng)控制定價主文檔的更改
B.只有得到授權的員工，才能進行更改輸入代碼
C.通過檢查和使用主文檔版本序號，確定正確的定價的主文檔版本已經(jīng)上傳
D.系統(tǒng)檢查錄入的產(chǎn)品代碼的合理性

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多項選擇題

了解到X公司對銷售與收款業(yè)務的以下規(guī)定后，注冊會計師不應依賴相關的內(nèi)部控制（）。

A.由財務部門根據(jù)銷售明細賬及應收賬款明細賬向顧客催收貨款
B.實際收取款項以前，銷售部門有責任配合財務部門收款
C.如發(fā)生壞賬，從信用管理部門人員工資中扣除壞賬金額的10％
D.發(fā)生銷貨退回時，必須先由銷售部門人員填制貸項通知單，方可辦理退回入庫手續(xù)

多項選擇題

X公司對與銷售業(yè)務相關的職務的具體分工如下。其中有缺陷的是（）。

A.會計人員甲登記營業(yè)收入明細賬與銀行存款日記賬
B.銷售人員乙負責與客戶談判銷售價格并簽訂銷售合同
C.貨運部門職員丙負責簽發(fā)貨運文件并向客戶開具銷售發(fā)票
D.銷售人員丁負責登記應收賬款明細賬并向顧客寄發(fā)月末對賬單