多項選擇題

關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點(diǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。

A、該控制點(diǎn)規(guī)避高風(fēng)險，與控制點(diǎn)相關(guān)的風(fēng)險如果發(fā)生，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)信息質(zhì)量、合規(guī)責(zé)任影響重大
B、該控制點(diǎn)涉及關(guān)鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準(zhǔn)
C、該控制點(diǎn)對應(yīng)的風(fēng)險其他控制點(diǎn)可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點(diǎn)涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點(diǎn)涉及非常規(guī)交易的操作與審核

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多項選擇題

關(guān)于公司內(nèi)控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

A、提供標(biāo)準(zhǔn)流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權(quán)類型及相關(guān)印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應(yīng)的制度條款
E、提供控制點(diǎn)信息，不需對應(yīng)的風(fēng)險

多項選擇題

各級單位在公司內(nèi)控流程實(shí)施與應(yīng)用中，重點(diǎn)做好（）。

A、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動實(shí)施
E、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)

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關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點(diǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于公司內(nèi)控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

各級單位在公司內(nèi)控流程實(shí)施與應(yīng)用中，重點(diǎn)做好（）。

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關(guān)于公司內(nèi)控流程關(guān)鍵控制點(diǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)，下列描述正確的是（）。

關(guān)于公司內(nèi)控流程管理要素采集，下列說法正確的是（）。

各級單位在公司內(nèi)控流程實(shí)施與應(yīng)用中，重點(diǎn)做好（）。