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判斷題

符合條件的小型微利企業(yè)，年度納稅申報時，其按法定稅率和實際稅率計算的企業(yè)所得稅款差額，應(yīng)填入“稅收優(yōu)惠明細表”相應(yīng)行次。

答案：正確

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稅務(wù)機關(guān)代收工會經(jīng)費的，企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費，也可憑工會經(jīng)費代收憑據(jù)在稅前扣除。

答案：正確

企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，不得作為扣除申報稅款，在匯算清繳時已取得有效憑證的，在計算扣除。

答案：錯誤