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單項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位貨幣資金循環(huán)的下列職責(zé)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是（）

A.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬的登記
B.報(bào)銷單據(jù)的填制和審核分離
C.支票與印章由不同人保管
D.出納員以外人員負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制

多項(xiàng)選擇題

對(duì)盈余公積進(jìn)行實(shí)質(zhì)性程序包括（）

A.編制或取得盈余公積明細(xì)表，與利潤(rùn)分配表核對(duì)
B.查閱公司章程及盈余公積處理有關(guān)規(guī)定
C.將核對(duì)無(wú)誤的盈余公積與盈余公積賬戶、報(bào)表核對(duì)
C.將核對(duì)無(wú)誤的盈余公積與盈余公積賬戶、報(bào)表核對(duì)
D.將盈余公積明細(xì)賬與會(huì)計(jì)憑證核對(duì)
E.保證利潤(rùn)的真實(shí)性

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審計(jì)人員參加現(xiàn)金盤點(diǎn)后。應(yīng)與審計(jì)人員共同在“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”上簽字的人員是（）

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被審計(jì)單位貨幣資金循環(huán)的下列職責(zé)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是（）

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