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A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務處理與內(nèi)部審計獨立
C.款項結算與審核分離
D.支票、印章由一人保管，但要與記錄分離

A.每日及時記錄現(xiàn)金收入并定期向顧客寄送對賬單
B.擔任登記現(xiàn)金日記賬及總賬職責的人員與擔任現(xiàn)金出納職責的人員分開
C.現(xiàn)金折扣需經(jīng)過適當審批
D.每日盤點現(xiàn)金并與賬面余額核對

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