A.項(xiàng)目小組組長根據(jù)內(nèi)審過程中編寫的工作底稿，審核匯總形成“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”
B.被審計(jì)部門對“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，提出確認(rèn)意見并簽章，如有異議，被審計(jì)部門可說明情況，并附上相關(guān)證據(jù)
C.主審人根據(jù)“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”和參考被審計(jì)部門的確認(rèn)意見，匯總形成“內(nèi)審初步意見”
D.與被審計(jì)單位召開會議交換意見。

A.與審計(jì)對象談話；
B.分別與審計(jì)對象所在的領(lǐng)導(dǎo)班子成員談話；
C.選擇審計(jì)對象所分管部門負(fù)責(zé)人或其他人員談話；
D.與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)及職能部門人員談話。