A.重點時段業(yè)務(wù)辦理情況是否合規(guī) B.主管審核、審批、重要事項監(jiān)督、授權(quán)及定期檢查是否履職到位 C.運營檔案裝訂、歸檔是否及時、合規(guī) D.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務(wù)交接是否合規(guī)
A.憑證另附傳票封面,注明差錯日期和柜員號,裝入當(dāng)日憑證專用包送交掃描 B.補充的憑證放入當(dāng)日掃描憑證中,并注明當(dāng)日掃描憑證的交易日期 C.更換憑證需打開憑證袋,把正確憑證和差錯憑證復(fù)印件放入原位置塑封歸檔 D.差錯憑證返還營業(yè)機構(gòu)