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A.客戶的押匯申請是否合法有效
B.銀行是否有規(guī)范的內部轉授權文件
C.銀行是否在規(guī)定的權限內辦理押匯業(yè)務
D.辦理押匯業(yè)務后，是否將押匯業(yè)務納入銀行事后監(jiān)督管理

A.內控不完善
B.業(yè)務不合規(guī)
C.核算不真實
D.內部審計不到位

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