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A.不依賴信息系統(tǒng)
B.僅依賴人工控制
C.僅依賴人工控制，并且審計時需要通過實質(zhì)性程序來驗證控制有效性
D.在依賴自動控制的同時也依靠人工控制

A.對數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)運行的控制
B.對系統(tǒng)軟件的購置、修改和維護的控制
C.對系統(tǒng)生成例外報告進行人工干預的控制
D.對接觸或訪問權(quán)限的控制

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