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判斷題

稿酬所得的實(shí)際適用稅率是14%。

答案：正確

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某企業(yè)20X1年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額200萬(wàn)元，經(jīng)注冊(cè)稅務(wù)師核查，當(dāng)年“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶(hù)中列支了通過(guò)文化行政管理部門(mén)向當(dāng)?shù)毓嫘詧D書(shū)館捐贈(zèng)37萬(wàn)元。該企業(yè)20X1年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為53.25萬(wàn)元。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

某公司20×6年12月因違反當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)環(huán)保法規(guī)的規(guī)定，接到環(huán)保部門(mén)的處罰通知，要求其支付罰款l00萬(wàn)元。稅法規(guī)定，企業(yè)因違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)支付的罰款和滯納金，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不允許稅前扣除。至20×6年12月3l日，該項(xiàng)罰款尚未支付。則20×6年末該公司產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為（）萬(wàn)元。

A.0
B.-100
C.100
D.不確定