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判斷題

值得注意的是，銷售（營業(yè)）收入作為招待費用的扣除基數(shù)，僅為納稅人的申報數(shù)，而不包括稅務(wù)機關(guān)查增的收入。

答案：正確

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小企業(yè)應(yīng)交增值稅應(yīng)當(dāng)分別“進項稅額”“銷頊稅額”“出口退稅”“進項稅額轉(zhuǎn)出”“已交稅金”等設(shè)置專欄。

答案：錯誤

小企業(yè)購進的物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品因盤虧、毀損、報廢、被盜等原因按照稅法規(guī)定不得從增值稅銷項稅額中抵扣的進項稅額，其進項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，借記“待處理財產(chǎn)損溢”等科目，貸記應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出。

答案：正確