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多項選擇題

商業(yè)銀行的業(yè)務部門（除內部審計部門和內控管理職能部門外的其他部門）負責（）

A.參與制定與自身職責相關的業(yè)務制度和操作流程；
B.負責嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定；
C.牽頭內部控制體系的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織落實和檢查評估；
D.負責按照規(guī)定時限和路徑報告內部控制存在的缺陷，并組織落實整改。

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多項選擇題

商業(yè)銀行內部審計部門履行內部控制的監(jiān)督職能，負責（）

A.對商業(yè)銀行內部控制進行審計
B.及時報告審計發(fā)現(xiàn)的問題
C.檢查評估
D.監(jiān)督整改

多項選擇題

商業(yè)銀行應當建立內部控制管理責任制，（）應當對內部控制的有效性分級負責。

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.內控管理職能部門