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網(wǎng)點(diǎn)柜員因工作崗位調(diào)整、權(quán)限變更、柜員信息修改、柜員密碼遺忘等原因需要維護(hù)柜員信息、封存柜員或重置密碼的,柜臺(tái)經(jīng)理應(yīng)在柜臺(tái)結(jié)算管理系統(tǒng)的“角色審批管理”模塊中提交申請(qǐng),無(wú)需主管行長(zhǎng)或行長(zhǎng)審批。
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柜員自行整理業(yè)務(wù)傳票無(wú)誤后,應(yīng)換人按有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定檢查記賬憑證、非記賬憑證,以及所需附件(應(yīng)留存的復(fù)印件)的完整性、合規(guī)性,特別是應(yīng)對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù),是否已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并由檢查柜員在被檢查柜員的尾箱余額核對(duì)單(或流水清單)空白處簽注“已檢查全部傳票無(wú)誤”字樣并簽名。
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社區(qū)銀行傳票應(yīng)直接上交分行,由后督人員(或分行指定的人員)再次審核,確保傳票完整無(wú)誤。
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