A.清機操作員不得兼任吞沒卡保管員、鑰匙保管人。 B.機構尾箱柜員可由清機操作員兼任。 C.ATM清機業(yè)務人員崗位設置應符合相互制約原則以及錢賬分管原則。 D.ATM密碼管理員、ATM鑰匙管理員應由專人擔任,不可代為操作。
A.自動柜員機的鑰匙、密碼實行分管制度,嚴禁由同一人管理同一臺ATM的鑰匙和密碼。 B.密碼管理員須熟記ATM密碼,其工作發(fā)生變動時,密碼可不更換。 C.工作用鑰匙使用完畢后應立即交裝機網點負責人或經授權的指定專人放入專用保險柜或指定尾箱保管。 D.ATM鑰匙、密碼及備用鑰匙、密碼的保管、交接須登記《ATM清機管理登記簿》,應詳細記錄領用及交接時間。
A.客戶憑條是否正常 B.紙卷是否充足 C.出鈔系統(tǒng)是否正常 D.日志打印是否清晰